«Микротест» сократил на 70% трудоемкость бюджетирования дилера Toyota и Lexus с помощью IBM Cognos

ООО «СП БИЗНЕС КАР» - владелец крупнейшей сети официальных дилерских центров Toyota и Lexus в России. Компания имеет 20-летний опыт работы на российских автомобильном рынке.

Как крупной Компании, владеющей дилерскими центрами не только в Москве, но и в регионах, ООО «СП БИЗНЕС КАР» необходимы единые стандарты и единая технологическая платформа бюджетного управления и подготовки финансовой отчетности. Чтобы закрепить их, руководство компании решило начать проект, в результате которого будут поэтапно автоматизированы бюджетирование, финансовая консолидация, бизнес-анализ и выпуск отчетности.

В качестве базового программного продукта было выбрано ПО IBM Cognos, которое позволяет прогнозировать финансовые показатели и анализировать финансовую деятельность, вести оперативное и долгосрочное бюджетное планирование, согласовывать и контролировать подготовку и исполнение бюджетов, консолидировать данные и формировать отчетность. Исполнителем проекта выбрана компания «Микротест».

В рамках первого этапа проекта на основе методологии ООО «СП БИЗНЕС КАР» консультанты «Микротест» внедрили единую систему бюджетирования (АСБ ГК БК) на базе IBM Cognos Planning. Система покрывает полный цикл бюджетного управления, в том числе:

- формирование бюджетов подразделений и операционных бюджетов, контроль их подготовки, согласования и исполнения;

- расчет инвестиционного бюджета;

- формирование выходных финансовых бюджетов - P&L,Сash Flow , Balance Sheet по группе компаний в целом, в разрезе юридических лиц и центров прибыли на русском и английском языках;

- автоматизация модели распределения накладных расходов по центрам прибыли;

- консолидация финансовой информации, формирование финансовой отчетности.

Специалисты ООО «СП БИЗНЕС КАР» отметили ряд преимуществ системы:

- на 70% сократилась трудоемкость формирования бюджетов;

- время согласования и консолидации планов и отчетности сократилось в 2-3 раза;

- появились дополнительные инструменты для минимизации расходов, анализа отчетных показателей, построения прогнозов по исполнению бюджетов;

- повысилась достоверность отчетности.

На следующем этапе проекта в Компании «СП БИЗНЕС КАР» будет создана система финансовой консолидации на базе IBM Cognos Controller и система бизнес-анализа IBM Cognos BI.